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铜仁市人民政府关于铜仁市2019年全市和市本级财政决算(草案)的报告

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铜仁市人民政府

关于铜仁市2019年全市和市本级财政

决算(草案)的报告

202079日在市二届人大常委会第27次会议上)

铜仁市财政局


主任、副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2019年全市和市本级财政决算草案,请予审议。

一、2019年全市和市本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入63.55亿元,调整预算的100.56%,比上年减收5.67亿元,下降8.19%主要是落实减税降费政策市县收入减少。其中:税收收入46.08亿元,减收5.36亿元,下降10.34%,非税收入17.47亿元,减收0.36亿元,下降1.98%。非税收入占一般公共预算的比重27.49%向市二届人大次会议报告的执行数一致。

一般公共预算支出442.66亿元,增加33.23亿元,增长8.12%,比报告的执行数增加3.82亿元,主要原因是,决算调整期部分区县列支当年预拨经费增加支出

一般公共预算收支平衡情况。收入总计508.56亿元,其中:一般公共预算收入63.55亿元,上级补助收入291.99亿元,上年结余收入3.15亿元,调入资金81.28亿元,地方政府一般债券转贷收入66.09亿元,动用预算稳定调节基金2.50亿元。支出总计508.56亿元,其中:一般公共预算支出442.66亿元,上解上级支出10.11亿元,地方政府债券还本支出47.86亿元,增设预算周转金-0.03亿元,补充预算稳定调节基金2.35亿元,待偿债置换一般债券结余3.29亿元,结转下年的支出2.34亿元。收支平衡。

2.市本级一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入13.95亿元,调整预算的100.38%比上年减收0.92亿元,下降6.19%(下降原因同上)。其中:税收收入8.65亿元,为调整预算的100.58%,减收1.38亿元,下降13.80%;非税收入5.30亿元,为调整预算的100%,同比增加0.46亿元,增长9.61 %,市本级非税收入的增长,主要是盘活国有资产(资源)等收入增加一般公共预算支出65.89亿元,增加17.09亿元,增长35.03%,支出增长的主要原因是城乡居民医疗保险市级统筹后,市本级支出增加。市本级收支决算数与报告的执行数一致

市本级一般公共预算收支平衡情况。收入总计90.68亿元,其中:一般公共预算收入13.95亿元,上级补助收入60.60亿元,下级上解收入3.96亿元,调入资金6.30亿元,地方政府一般债券转贷收入5.87亿元。支出总计90.68亿元,其中:一般公共预算支出65.89亿元,补助下级支出13.09亿元,上解上级支出3.93亿元,债务还本支出5.83亿元,补充预算稳定调节基金0.08亿元,增设预算周转金-0.03亿元,结转下年支出1.89亿元。收支平衡。

市对下税收返还和转移支付情况。在现行省以下财政体制下,2019年分解下达市辖区税收返还1.46亿元;市对区(县)一般转移支付2.93亿元;专项转移支付8.7亿元。

市本级预备费使用情况。年初预算安排0.5亿元,全部用于支持深度贫困县沿河县脱贫攻坚

市本级预算周转金使用情况。往年设立预算周转金365万元,全部调入一般公共预算统筹安排。

市本级超收收入使用情况。市本级超调整预算的收入0.05亿元,全部补充预算稳定调节基金

市本级预算稳定调节基金动用情况。根据本级超收等情况当年补充预算稳定调基金772万元,加上上年结存50万元,年末预算稳定调节基金余额822万元

市本级三公经费支出情况。2019年市本级财政拨款三公经费支出3,849万元,比上年下降12.68%。其中:出国(境)费用83万元,比上年下降40.71%;公务接待费用387万元,下降22.13%,下降的原因是,严格公务接标准,公务接待经费持续下降;公务用车购置1,090万元,下降1.27%,车辆更新购置减少;公务用车运行维护费2,289万元,下降14.17%

(二)政府性基金收支决算情况

1.全市政府性基金收支决算情况

政府性基金收入99.62亿元,完成预算的163.42%,增长43.18%。政府性基金支出60.98亿元,完成预算的126.62%,增长29.6%。收入与报告的执行数一致,支出比报告的执行数增加0.71亿元,增加的主要原因是,部分区县在决算整理期列支消化往来挂账增加支出。

政府性基金预算平衡情况。收入总计134.08亿元,其中:政府性基金收入99.62亿元,上级补助收入7.99亿元,地方政府专项债券转贷收入23.49亿元,上年结余2.26亿元,调入资金0.72亿元。支出总计134.08亿元,其中:政府性基金支出60.98亿元,上解上级支出4亿元,地方政府专项债务还本支出23.49亿元,调出资金40.75亿元,结转下年支出4.86亿元收支平衡。

2.市本级政府性基金收支决算情况

政府性基金收入11.95亿元,完成预算的88.13%,增长11.89%,收入增长的原因是,主要是解决历史遗留问题补缴国有土地使用权出让收入的增长。政府性基金预算支出11.19亿元,完成预算的207.22%,增长90.05%,增长的主要原因:一是上级补助增加;二是增加安排偿还市级隐性债务。收支与报告的执行数一致。

政府性基金预算平衡情况。收入总计18.56亿元,其中:政府性基金收入11.95亿元,上级补助收入5.29亿元,地方政府专项债券转贷收入0.57亿元,上年结余0.75亿元。支出总计18.56亿元,其中:政府性基金支出11.19亿元,上解上级支出1.2亿元,补助下级支出1.66亿元,地方政府专项债务还本支出0.57亿元,调入一般公共预算3.13亿元,结转下年支出0.81亿元收支平衡

(三)国有资本经营收支决算情况

1.全市国有资本经营收支决算情况。国有资本经营收入3.91亿元,完成预算的167.09%,增长17.81%。国有资本经营预算支出0.66亿元,调入一般公共预算统筹安排3.54亿元。与报告的执行数一致。

2.市本级国有资本经营收支决算情况。国有资本经营收入0.55亿元,完成预算的110%,下降2.02%,加上上级补助收入0.30亿元,市本级国有资本经营收入总计0.85亿元国有资本经营预算支出0.49亿元,完成预算的98%加上调入一般公共预算统筹安排0.36亿元,市本级国有资本经营预算支出总计0.85亿元收支平衡。市本级国有资本经营预算收支与报告的执行数一致。

(四)社会保险基金收支决算情况

1.全市社会保险基金收支决算情况。全市社会保险基金收入93.04亿元,完成预算的120.85%,增长21.32%。社会保险基金支出78亿元,完成预算的114.19%,增长19.58%。年末滚存结余69.39亿元。与报告的执行数相比,收入增加0.63亿元,支出增加0.06亿元,增加主要原因是,报告的执行数为当年预计执行数(下同)。

2.市本级社会保险基金收支决算情况。社会保险基金收入75.41亿元,完成预算的235.58%,增长78.79%。社会保险基金支出61.81亿元,完成预算的211.86%,增长85.74%。年末滚存结余51.92亿元。与报告的执行数相比,收入增加0.62亿元,支出增加0.06亿元,增加原因同上。

(五)政府债务和债券资金使用情况

1.政府债务余额和限额情况。截止2019年末,全市政府债务余额为682.60亿元(一般债务余额528.01亿元,专项债务余额154.59亿元),其中:市本级政府债务余额为104.87亿元(一般债务余额90.37亿元,专项债务余额14.50亿元)。经省政府批准,省财政厅核定下达我市2019年末政府债务限额689.48亿元(一般债务限额534.69亿元,专项债务限额154.79亿元),其中:市本级政府债务限额104.95亿元(一般债务限额90.45亿元,专项债务限额14.5亿元)。全市及市本级政府债务余额均处于债务限额以内。  

2.2019年政府债券使用情况。2019年,省财政累计转贷全市地方政府债券资金87.91亿元,其中,置换债券转贷资金25.29亿元,再融资债券转贷资金49.35亿元,新增债券转贷资金13.27亿元。对置换债券和再融资债券转贷资金,按规定已全部分别用于置换政府存量债务和以往年度转贷到期地方政府债券。当年新增的地方政府债券转贷资金,分别投入用于异地扶贫搬迁教育、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等。

(六)预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实中央、省全面实施预算绩效管理要求扎实推进全面实施预算绩效管理工作。一是加快推进制度建设。按照中央、省统一部署,结合我市实际,拟草了《铜仁市全面实施预算绩效管理的实施意见》送审,出台了市本级部门预算绩效管理工作流程、年度绩效运行监控和绩效评价工作方案等配套措施。二是扎实开展预算绩效管理业务工作。部门整体支出绩效目标编制、审核、下达市级全覆盖,涉及市级预算单位139家;全面开展市级预算单位部门整体支出绩效自评工作;委托第三方机构对21家市直部门和4个扶贫资金项目实施财政重点绩效评价,对绩效评价发现的问题及时督促整改三是落实绩效评价结果运用。将市直部门和各区县预算绩效管理工作纳入市委、市政府年度绩效考核内容,大幅提高各级各部门预算绩效意识。市本级部门整体支出绩效评价不合格单位预算经费扣减,对评价结果较好的单位,优先保障预算资金。

二、发挥财政职能作用,支持经济社会持续健康发展

2019全市财政部门坚决贯彻落实中央、省、市决策部署,认真落实市人大及其常委会决议要求,充分发挥财政职能作用,积极落实加力提效积极财政政策,大力调整和优化支出结构,加大重点领域支持力度,聚焦“三保”,促发展、防风险,加强统筹协调,提高资金使用绩效,推动经济平稳运行和民生持续改善。

(一)坚定落实更大规模的减税降费政策。实施更大规模减税降费是党中央、国务院应对经济下行压力、直接惠企利民的重大举措。2019年,全市各级财税部门把落实更大规模减税降费作为头等大事切实抓紧抓好。一年来,落地实施了小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革措施(41日起制造业等行业增值税税率从16%降至13%,交通运输业、建筑业等行业从10%降至9%)、51日起降低社会保险费率、继续清理规范行政事业性收费和政府性基金等一系列减税降费措施。截止201912月征收期结束,全市累计减免税费31.79亿元,其中:税务部门减免税费26.86亿元(其中新增减税降费9.06亿元),财政部门减费1.67亿元,社保降费3.26亿元。通过落地实施国家各项减税降费政策,促进了居民消费和扩大就业,有力支持了实体经济发展。为支持落实减税降费政策,全市各级财政大力压减一般性支出,多渠道筹集资金弥补减收,保障基本民生,努力实现预算收支平衡。全市压减一般性支出2.1亿元,停止执行市级出台的高于上级保障标准的支出政策4项,市本级腾出财力空间0.9亿元。

(二)坚决支持打好三大攻坚战。全力保障脱贫攻坚。全市投入财政扶贫资金22.53亿元,增长13.22%持续聚焦深度贫困地区,市级专项投入5,000万元支持沿河县脱贫攻坚。全市统筹整合涉农资金规模31.02亿元,全部用于脱贫攻坚。争取到位新增一般债券资金13.27亿元,用于支持未出列县脱贫攻坚和已出列县巩固提升。组织调度财政资金24.29亿元,支持县级落实各项扶贫专项支出和报账。大力支持污染防治投入环保、污染防治攻坚战、江河湖库水系综合整治、林业等生态环保领域专项资金20.39亿元,推进生态环境持续向好落实环保督察反馈意见整改,督促指导各级财政加大环保资金投入追踪问效。争取省自然遗产地保护专项资金6,000万元,连续5全部用于梵净山保护管理建设绿色发展先行示范区提供有力保障。牢牢守住债务风险底。紧扣市委“六防六化”工作要求统筹做好债务风险防范化解工作。逐步完善常态化债务风险防范化解机制,制定15条措施防范化解隐性债务风险。严格执行政府性债务管理“七严禁”,强化各级各责任主体违规举债责任追究。在各方面共同努力下,全市政府隐性债务风险得到有效防范

(三)切实保障和改善民生。优化支出结构,保障民生投入。2019年,全市9大类民生类支出316.20亿元,占一般公共预算支出的比重达71.43%,同比增长2.56%,在财政减收之年民生支出不减支,有力保障了基本民生支出需要。支持加积极的就业政策落地落实筹集就业专项资金2.76亿元,支持各项就业政策落实。支持发展公平优质教育全市财政落实教育支出96.06亿元,比上年增长4.70%。新建改扩建中小学校41所,新增城区义务教育学位16590个、农村义务教育学位4320,城区学校资源不足的问题基本得到缓解,促进义务教育均衡发展。支持建立健全医疗保障体系。推动城乡居民基本医疗保险制度整合,实现市级统筹。城乡居民医保补助标准从490元提高到520元。人均基本公共卫生服务补助标准55提高到69元。实施对建档立卡贫困人口参保城乡居民医疗保险每人100元的定额资助。农村贫困人口大病起付线降低50%,报销比例提高5个百分点。织牢社会保障网。城市低保从月均583元提高到602元,农村低保从年均3888元提高到4092元。连续两年提高孤儿基本生活费最低养育标准,机构养育孤儿和社会散居孤儿基本生活费分别提高到每人每月1500元、1000元;落实退役士兵社会保险续接政策,继续提高部分优抚对象和企业老复员军人抚恤和生活、医疗困难补助标准。规范发放财政惠农补贴。通过一卡通集中发放补贴31补贴资金21.22亿元构建规范一卡通管理的长效机制,有效治理多部门分头发放、卡出多行”“一人多卡等问题。

强化财政治理体系和治理能力建设财政是国家治理的基础和重要支柱。按照加快建立现代财政管理制度要求,不断深化财政改革,努力提高财政治理体系和治理能力建设。扎实推进预算绩效管理改革。起草制定《铜仁市全面实施预算绩效管理的实施意见》送审,印发实施一系列预算绩效管理配套措施,实施市级部门整体支出绩效评价全覆盖深入推进部门支出预算管理改革。制定《推进铜仁市市级部门支出预算管理改革实施方案》,全面实施零基预算管理,压减和取消不合理支出或超财力承受能力的支出,增强财政可持续性。完善国库集中支付制度改革进一步完预算执行动态监控系,全面完成电子化支付改革,细化落实公务卡推广应用各项措施,规范部门支付行为,保障财政资金安全扎实推动国有企业实体化转型。以问题为导向,强化国资国企监管,出台了推进市级国有投资公司实体化转型发展工作的实施意见大力推动资源变资产、资产变资本工作

(五)筑牢财政监督底线红线扎实开展扶贫资金管理使用不规范专项治理行动深入开展扶贫资金监管大清查、大调研、大培训、大梳理、大整改、大监督六大行动,对财政专项扶贫资金、财政涉农资金等八大类资金存在问题进行清查整改,督促检查所发现的595个问题全部完成整改,整改率100%。有效运用扶贫资金动态监控系统,纳入扶贫资金总台账管理的中央、省、市、县专项资金共计102.61亿元,适时督促纠正资金管理使用部门不规范使用情况,资金使用效益明显提升。全面开展减税降费政策专项监督检查。组织市县两级财政部门开展减税降费政策措施落实情况检查,针对检查发现的问题,提出整改意见和建议,建立问题清单,督促落实整改销号,确保中央重大政策落地见效。大力推进惠民惠农财政补贴资金一卡通专项治理。对耕地地力保护等3045项惠民惠农财政补贴资金进行全面清查,采取有效措施督促整改依托信息化平台加强财政监督。支持加快推进人大预算联网监督平台建设,自觉接受人大监督建立财税大数据监管分析平台,确保财税应收尽收。运用预算执行动态监控系统,强化五项经费动态监控强化财政扶贫资金动态监控,对各级各类财政扶贫资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等环节,实施全流程监控,基本实现财政扶贫资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪。

三、坚持问题、结果、目标导向,进一步加强财政预算管理

2019年,在面临各种困难的情况下,全市财政工作取得的成绩来之不易,这委、政府正确领导、科学决策的结果,是市人大监督指导的结果,也是全市上下共同努力、奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,财政收支运行还面临一些问题和挑战,主要是:在经济下行压力加大,以及落实大规模结构性减税降费政策等多重因素叠加影响下,市县级财政收入减收较大,市县“三保”支出困难增加,收支平衡面临较大困难;地方政府隐性债务防范化解压力较大;扶贫资金管理使用不规范的问题仍然存在,监督管理的责任重大;预算绩效管理意识有待提高,绩效激励约束作用有待进一步加强。对存在的困难和问题,我们将坚持问题导向、目标导向、结果导向,认真研究解决。

(一)全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。认真贯彻落实中央、省、市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署,把“六保”作为“六稳”工作的着力点,积极抢抓中央适当提高财政赤字率发行特别国债增加地方政府专项债券规模机遇,落实好更加积极有为的财政政策坚定不移落细落实减税降费政策,把该减的税减到位、该降的费降到位,持续发挥减税降费政策效应,更好激发企业和市场活力,让企业轻装上阵、发展壮大做大做强市级政策性担保机构,扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模,降低小微企业融资担保费率。用好就业补助资金和失业保险金,精准帮扶支持就业,促进扩大就业。做好市县“三保”工作,落实好中央特殊转移支付资金使用和惠企利民支持政策。管好用好上级纾困和缴发市场活力专项资金,建立资金使用台账,确保资金流向明确、账目可查有效发挥专项资金使用效益

(二)严格落实政府过紧日子要求。坚持节裕为民,政府过紧日子要求贯穿到财政工作的各方面和环节,并作为财政工作长期坚持的方针。坚持量入为出、以收定支原则,全面推进零基预算管理,努力打破预算支出固化格局。调整优化支出结构,大力压减一般性支出,确保基本民生支出和其他重点领域支出需要。2020年市本级预算,继续压缩党政机关行政经费6%,用于教育精准扶贫;公车购置、因公出国出境经费压减18%,专项接待经费、会议费、培训费等压减15%;其他非刚性、非重点项目支出压减18%。大力盘活财政存量资金,行政事业单位存量资产,对各类结余、沉淀资金努力做到应收尽收,重新统筹安排用于其他急需领域或减收缺口牢固树立绩效理念,精打细算各项支出,把钱用在刀刃上、投在关键处,切实提高资金使用效益。

(三)强化预算执行管理。坚持先有预算后有支出,无预算不支出原则,严格执行人大批准预算。加快预算批复下达,加强资金调度,督促指导部门加快预算执行把严把紧支出关口,严控预算追加事项,年度预算执行中,除疫情防控和其他基本民生支出需求增加外,原则上不研究出台新的增支政策,必须出台的结合本级财政可承受能力,合理把握节奏和力度。加强库款管理,科学调度国库资金,切实防范支付风险,有效保障重点支出需要。

(四)全面推动财政管理提质增效。积极稳妥推进开发区财政管理体制改革,支持开发区转型发展。完善预算支出标准体系,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。打造财政版“互联网+政务服务”全面推行财政电子票据和政府非税收入收缴电子化实现财政票据无纸化,提高非税收入收缴效率。巩固扶贫资金使用不规范专项治理成果,对扶贫资金使用不规范存在问题,深入查找问题发生规律,举一反三、建章立制,确保各项问题从源头上得到遏止严格执行政府性债务管理“七严禁”和“十个坚决”要求,按照谁举借、谁负责的原则,实行穿透监管,对违法违规举债的,发现一起、查处一起。压实县级“三保”责任,突出“三保”优先支出地位,落实好“三保”预算,并严格预算执行

(五)自觉接受人大审查监督。深入贯彻落实中央《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》、《贵州省预算审查监督条例》人大及其常委会有关工作要求,自觉接受市人大预算决算审查监督。认真落实市人大及其常委会有关决议,并及时报告有关工作落实和进展情况积极配合推进全市预算联网监督。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。积极主动回应人大代表关切,认真办理人大代表相关议案、建议,服务人大代表依法履职。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,今年以来,突如其来的新冠肺炎疫情对我市经济社会发展带来前所未有的冲击。全市财政部门认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署,按照疫情就是命令,防控就是责任的要求,始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位,强化疫情防控经费保障,全力支持打赢疫情防控阻击战。截至6月底,全市各级财政累计投入疫情防控资金2.30亿元,确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊,确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。在落实疫情防控经费保障的同时,大力支持落地实施中央、省、市一系列财税支持政策,有力推动有序复工复产复学。

今年以来,受疫情影响,全市财政收支持续下滑,财政运行困难加剧。1—6月,全市一般公共预算收入累计完成31.93亿元,下降13.45%,其中税收收入20.96亿元,下降18.96%,非税收入10.97亿元,下降0.53%。全市一般公共预算支出累计完成202.96亿元,下降29.85%,主要是受疫情影响,除疫情防控和三保支出外,部分项目支出进度比去年同期放缓。从1—6月情况看,全市一般公共预算收入1月份下降28.09%2月份下降30.36%3月份下降24.26%4月份下降21.43%5月份下降21.22%6月份下降13.45%,从3月份开始,随着复工复产推进,收入降幅逐步收窄,预计今年后几个月,随着生产生活秩序恢复,财政收入预计将继续企稳回升,但仍有较大不确定性。从全年看,疫情影响下的上半年收入格局已基本形成,其中盘活处置资产(资源)的一次性非税收入拉低了地方财政收入的降幅。下半年,由于疫情影响的不确定因素较多,加之市县可增加的一次性非税收入和可盘活存量资金有限,地方财政收入减收局面年内难以完全扭转,市县三保支出和年度预算平衡将面临较大困难。 

下一步,我们将坚决贯彻落实中央、省、市决策部署,严格执行市人大批准的预算,落实好国家特殊转移支付和特别国债直达基层、直接惠企利民等系列政策,做好六稳工作,落实好六保任务,全力支持统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,当前全市财政改革发展任务十分繁重。我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大常委会的监督指导,认真落实本次会议审议意见,更好发挥财政职能作用,强化责任担当,积极主动作为,为维护经济发展和社会稳定大局、实现一区五地建设目标作出积极的贡献。

附件:铜仁市2019年财政收支决算表

附件2019年全市财政决算表.XLS




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