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铜仁市水库和生态移民局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-07504
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  • 信息名称: 铜仁市水库和生态移民局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明


一、部门概况

1、部门主要职能:

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发<铜仁市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(黔委厅字[2014]3 1号)和《中共铜仁市委铜仁市人民政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(铜党发[2 01 4]1 2号),设立铜仁市水库和生态移民局,为铜仁市人民政府直属正县级事业单位。

根据《铜仁市人民政府办公室关于印发铜仁市水库和生态移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知(铜府办发[2014]151),履行全市水利水电工程移民安置及后期扶持、生态移民的管理和监督职责。主要职责如下:

1)贯彻执行水利水电工程移民和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规,研究起草市内有关水利水电工程移民和生态移民工作的政策和措施,并组织实施。

2)组织开展市内水利水电工程移民和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中的重大问题。

3)负责中型水库工程移民安置规划大纲和移民安置规划报告的初审,负责小型水库工程移民安置规划大纲和移民安置规划报告的审批,对区(县)扶贫生态移民工程项目实施方案进行审查,制定下达分解计划,牵头组织实施扶贫生态移民工程。

4)负责中型水库工程移民安置规划大纲和移民安置规划报告的初配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达。督促指导全市中小型水利水电工程移民搬迁安置工作的开展,组织移民安置验收和监督评估工作。

5)组织全市大中型水库工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查上报;负责安排全市水利水电工程和扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资的使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金安排、检查和监督。

6)监督检查有关移民工作法律、法规、政策的贯彻执行,对违反移民工作条例的行为实施处罚。

7)负责全市水利水电工程和扶贫生态移民工作的法律、法规、政策宣传和干部培训工作。

8)承办市人民政府和省人民政府移民管理机构交办的其他工作。

2、部门预算单位构成:

铜仁市水库和生态移民局是参照公务员管理事业单位,内设办公室、财务审计科、水利水电移民安置科、后期扶持科、政策法规科、生态移民局、工程管理科、纪检监察室共8个科室。另有铜仁市移民安置服务中心、铜仁市易地扶贫搬迁安置服务中心,两中心为铜仁市水库和生态移民局科级事业单位(财政全额补助)。

3、部门人员构成:

铜仁市水库和生态移民局编制人数24人,铜仁市移民安置服务中心编制人数5人,铜仁市易地扶贫搬迁安置服务中心10人,共计编制39人。目前实有人数32人,其中参公人员19人,后勤服务2人,事业在职人员11人。另有事业退休人员1人,长期聘用人员3人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额467.27万元,比上年增加148.92万元,相应安排支出预算467.27万元,比上年增加148.92万元,变动原因是:主要是人员经费支出增加。其中:工资福利支出333.06万元,占预算支出71.28%,对个人和家庭补助支出2.49万元,占预算支出0.53%,商品和服务支出111.72万元,占预算支出23.91%,资本性支出20万元,占预算支出4.28%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为111.72万元,比上年增加52.31万元,比上年增加88.06%变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为20万元,其中:货物采购20万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计42.75万元,包括流动资产0.36万元、固定资产42.39万元。

七、“三公”经费预算安排情况2018年一般公共预算安排“三公”经费预算4万元,比上年增加0.30万元,比上年上升8.11%,增加原因:公务用车运行维护费增加0.50万元

三公经费明细如下:

 1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费2万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.20万元,比上年下降9.09 %减少原因主要是控制三公经费支出。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出(类)水利支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支持。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门按有关规定,集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。


附件:铜仁市移民局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况表.xls



铜仁市水库和生态移民局

2018年228


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