您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 组配分类 » 财务信息 » 财政预决算

铜仁市住房和城乡建设局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

铜仁市人民政府网  http://www.trs.gov.cn/  发布时间:

字体:  点击量:次   打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2018-07499
  • 信息分类: 财政预决算
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 铜仁市住房和城乡建设局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

负责全市城镇住房保障工作;负责住房和城乡建设行政有关执法监督;定期发布工程建设全市统一计价定额信息和计价办法;负责房地产市场监督管理和碧江和万山两区范围内房屋交易和信息建设管理;负责国有土地上房屋征收补偿的监督指导工作;负责市级房屋建筑和市政工程招标投标、质量安全监督管理;负责房屋建筑和市政工程勘察设计监督管理;负责房屋建筑、市政基础设施工程的施工图设计文件审查;负责组织两城区城市、主干道、大型公益设施、重点公共场所、跨区的重要设施建设;负责监督指导全市风景名胜区建设管理工作负责全市示范小城镇建设、农村集中建房、农村危房改造、村庄整治、传统村落保护的指导工作;负责建筑节能、墙体材料革新和减排工作的指导和监督管理组织具体实施重大建筑节能项目;负责城建档案收集管理工作;负责建设行业教育培训工作;承办市人民政府、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

1. 行政机关:铜仁市住房和城乡建设局(12个内设机构:办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、住房保障科(市住房制度改革领导小组办公室)、房地产市场监管科、建筑业管理科(铜仁市建筑安装工程劳动保险费用管理办公室)、城市建设科、村镇建设科、勘察设计和节能科技科(抗震办公室)、行政审批服务科、纪检监察室)

   2.财政全额补助事业单位7个:铜仁市住房保障管理局、铜仁市世界遗产申报服务中心、铜仁市房屋征收补偿管理处、铜仁市房屋产权交易管理处、铜仁市市政设施建设工程管理办公室、铜仁市建设工程造价管理站、铜仁市城建档案馆。

(三)部门人员构成

单位性质:财政全额拨款行政单位。总编制人数92人(其中行政编制20人,工勤编制10人,事业编制62人),在职实有人数90人(其中:在职行政编制人员33人,在职事业编制人员48人,工勤编制9人)。另外,离休人员1人,退休人员27人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1,557.47万元,比上年增加196.18万元,变动原因是:2018年目标考核奖纳入了部门预算收入等。相应安排支出预算1,557.47万元,比上年增加196.18万元,变动原因是: 2018年目标考核奖纳入了部门预算支出等。其中:工资福利支出1,217.62 万元,占预算支出78.18%,对个人和家庭补助支出106.39万元,占预算支出6.83%,商品和服务支出229.46 万元,占预算支出14.73%,资本性支出4万元,占预算支出0.26%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为229.46万元,比上年增加28.85万元,比上年增长14.38%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增加变化等。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费12万元、水费2.3万元、电费12.5万元、邮电费28.62万元、物业管理费5.4万元、差旅费29.5万元、工会经费14.09万元、福利费16.3万元、其他交通费用48.02万元、会议费2.5万元、培训费4.5万元、咨询费3万元、劳务费11万元、公务接待费7.9万元、公务车运行及维护费17.5万元、维修(护)费6.9万元、其他商品和服务支出7.43万元。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为48万元,其中:货物采购23万元、服务采购25万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计1,555.97万元,包括流动资产1,184.33万元、固定资产371.64万元。

七、“三公”经费预算安排情况2018年一般公共预算安排“三公”经费预算25.4万元,比上年增加10.47万元,比上年上升70.13%,增加原因:今年部门预算编制实行经济分类改革,加之本单位本年度工作量大,任务繁重,如传统村落保护、保障房检查、农村危房改造检查、风景名胜检查、质量安全检查、脱贫攻坚帮扶调研等工作。三公经费明细如下:

 1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费17.5万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费7.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加0.47万元,比上年增长6.33 %,增加原因主要是本年度各种业务对接工作不断增多。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:铜仁市住房和城乡建设局2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls




铜仁市住房和城乡建设局

2018年2月28日


上一篇:
下一篇:

相关信息

  • 铜仁市水库和生态移民局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明2018-02-28
  • 铜仁市住房和城乡建设局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明2018-02-28
  • 铜仁市中小商贸流通企业服务中心2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明2018-02-28
  • 铜仁市投资促进局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明2018-02-28
  • 铜仁市商务局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明2018-02-28