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铜仁市中小商贸流通企业服务中心2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

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  • 信息名称: 铜仁市中小商贸流通企业服务中心2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

目 录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一) 部门预算收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

(一)完善服务内容,满足企业需求。重点开展以下服务:

一是融资服务。建立企业信用档案,开展企业信用征集与评价服务,完善商圈融资、供应链融资配套服务,帮助企业获取银行直接融资;组织企业与担保、典当、融资租赁、商业保理、保险等机构对接并开展相关配套服务,帮助企业实现交易风险转移和无抵押融资。

二是市场开拓服务。加强市场信息网络建设,分行业、地域开展市场环境分析、发展趋势预测,为企业提供国内外市场供需信息服务,帮助企业掌握市场情况;举办或组织企业参加各类展览展销、贸易洽谈、节庆促销、跨产业对接等活动,帮助企业拓展经营领域;组织企业建立联合采购、共同配送等合作机制,降低经营成本。

三是科技应用服务。帮助企业开展信息化建设,利用信息技术优化业务流程和交易方式,提高管理、营销和服务水平;帮助企业应用电子商务,利用网络营销平台发展网络销售业务,拓展营销方式;帮助企业开展节能减排、提升效率等方面的技术改造,提升整体竞争力。

四是管理提升服务。推广应用特许经营、连锁经营等现代流通组织形式,提升企业组织化水平;提供品牌设计、品牌传播、品牌保护等服务,提高企业品牌影响力;开展对经营者、高级工商管理人才和专业人员的培训,提高企业人力资源水平。

(二)制订支持政策,优化发展环境。加快推动现有政策措施的贯彻落实,解决政策不平等问题,创造公平竞争环境,切实减轻中小商贸流通企业负担;完善行业监测和统计评价体系,开展中小商贸流通企业分类统计分析工作,提供市场分析和风险预警;加快推进标准化建设,深入开展标准推广,充分发挥标准在促进企业发展中的重要作用;细化商贸流通领域中、小、微型企业标准,增强支持政策的针对性和有效性;发挥公共财政资金的引导作用,对公共服务平台建设和相关服务项目给予引导支持;全面考虑我国经济社会发展需要和各行业特点,发布优先发展的行业目录,并在此基础上选择一批商业模式新、经营特色突出、发展潜力大、带动作用强的中小商贸流通企业进行重点培育,支持其做大做强。

2、部门预算单位构成:本单位是商务局下属的二级单位,为财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成:总事业编制人数为10人,其中在职实有人数为2人、离休人员为1人,退休人员为18员。单位设立4个部门,分别为综合管理部、营运策划部、融资担保部、管理咨询部。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额122.69万元,比上年增加31.19万元,变动原因是:综合定额预算标准调整变化,目标考核奖纳入预算。相应安排支出预算122.69万元,比上年增加31.19万元,变动原因是:综合定额预算标准调整变化,目标考核奖纳入预算。其中:工资福利支出49.47 万元,占预算支出40.32%,对个人和家庭补助支出65.11万元,占预算支出53.07%,商品和服务支出8.11万元,占预算支出6.61%,资本性支出0万元,占预算支出0%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为8.11万元,比上年减少2.38万元,比上年减少22.68%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而减少;3、历行节约,减少不必要招待和会议费。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计201.12万元,包括流动资产177.35万、固定资产23.77万元。

七、预算绩效管理情况

2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标10个,涉及预算资金122.69万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元,比上年减少0.39万元,比上年下降100%,减少原因:本单位没有车辆,历行节约,减少不必要的招待,本年度未预算此笔支出。

三公经费明细如下:

  1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费0万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.39万元,比上年下降100 %,减少原因主要是历行节约,减少不必要的招待,本年度未预算此笔支出。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类) 商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位商贸事务方面的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:铜仁市中小商贸流通企业服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开.xls

铜仁市中小商贸流通企业服务中心

2018年2月28日

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