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铜仁市商务局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-07483
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  • 信息名称: 铜仁市商务局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

目 录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一) 部门预算收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

1、贯彻执行国家和省国内外贸易、经济技术合作、外商投资的方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划以及规定、办法和措施并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油、散装水泥、药品流通行业进行监督管理。

4、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

5、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策,督促口岸管理规章和办法的落实。

6、负责统筹、协调、指导和服务全市开发区建设管理。

7、承办市政府和省商务厅、交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:本单位独立编制机构5个,其中行政编制1个,内设7个业务科,事业编制4个(铜仁市开发区管理办公室、铜仁市商务综合行政执法支队、铜仁市对外经济服务中心、铜仁市中小商贸流通企业服务中心)。

3、部门人员构成:机关行政编制 18名。其中,局长1名,副局长3名,总经济师1名,纪检组长1名;科级领导职数 9名。

机关后勤服务人员事业编制9名,由财政全额预算管理。

2017年度局机关在职实有人数59人、离休人员8人、退休人员83人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1642.02万元,比上年增加382.40万元,变动原因是:人员数量增加,对应工资福利经费增加。相应安排支出预算1642.02万元,比上年增加382.40万元,变动原因是:人员数量增加,对应工资福利经费增加。其中:工资福利支出1028.24万元,占预算支出62.62%,对个人和家庭补助支出368.15万元,占预算支出22.42%,商品和服务支出241.33万元,占预算支出14.70%,资本性支出4.3万元,占预算支出0.26%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为241.33万元,比上年减少34.92万元,比上年减少12.64%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减人变化;3、厉行节约,节省能源消耗,减少不必要的接待和会议。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为809.65元,其中:货物采购39.65万元、工程采购600万元、服务采购170万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计659.42万元,包括流动资产0万、固定资产659.42万元。

七、预算绩效管理情况

2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标8个,涉及预算资金1642.02万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算14.20万元,比上年增加0.97万元,比上年上升7.33%,增加原因:增加下属事业机构一个,业务工作增加,外出派车增加。

三公经费明细如下:

  1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费12.9万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费1.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少8.93万元,比上年下降87.29 %,减少原因主要是厉行节约,减少不必要的接待。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:铜仁市商务局2018年部门预算及“三公”经费预算公开.xls

铜仁市商务局

                           2018年2月28日

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