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铜仁市建筑工程质量监督站2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

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  • 信息名称: 铜仁市建筑工程质量监督站2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

目 录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一) 部门预算收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

(1)、贯彻执行国家和地方有关住房和城乡建设的法律、法规、政策和规章;

(2)、依法对辖区内单位或个人执行住房和城乡建设法规的情况进行监督、检查并按规定进行处理;

(3)、负责对市直房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理;

(4)、依法受理建设工程质量信访事项;

(5)、负责对全区建筑工程质量监督机构的业务指导;

(6)、承担上级交办的其他工作。

2、部门预算单位构成:部门预算单位包括:“铜仁市建筑工程质量监督站、铜仁市建筑安全监督管理站、铜仁市建设执法支队三家正科级财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成:铜仁市建筑工程质量监督站编制数

为事业编制18人,其中在职15人;退休7人。

铜仁市建筑安全监督管理站编制数为事业编制11人,其中在职8人;退休0人。

铜仁市建设执法支队编制数为事业编制8人,其中在职5人;退休0人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额420.30万元,比上年减少0.85万元,变动原因是:单位人员减少。相应安排支出预算420.30    万元,比上年减少0.85万元,变动原因是:单位人员减少。其中:工资福利支出360.39万元,占预算支出85.75 %,对个人和家庭补助支出 17.66 万元,占预算支出4.2 %,商品和服务支出 38.25 万元,占预算支出9.1 %,资本性支出4    万元,占预算支出0.95%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为38.25万元,比上年减少9.73万元,比上年减少20%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少变化等。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算 0 万元, 基金支出 0 万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为12.5 万元,其中:货物采购12.5 万元、工程采购0  万元、服务采购 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计178.43万元,包括流动资产1.43万、固定资产175.69 万元,无形资产1.31万元。

七、预算绩效管理情况

2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标8个,涉及预算资金420.3万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算1.42万元,比上年减少3.28  万元,比上年下降72.89 %,减少原因:贯彻落实省委、市委相关文件精神,减少不必要的接待。

三公经费明细如下:

  1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费 4.5  万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少1.78 万元,比上年下降100 %,减少原因主要是按照省委、市委相关文件精神,我单位不在安排公务接待费用。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:铜仁市建筑工程质量监督站2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

铜仁市建筑工程质量监督站

                          2018年2月28日   

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