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铜仁市发展和改革委员会2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-07472
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  • 信息名称: 铜仁市发展和改革委员会2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

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一、部门概况

1、部门主要职能:1)受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

5)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟订市内跨县()区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导市内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

7)统筹推进对外区域合作交流。研究拟订对外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边市()、经济区区域合作常态化机制,负责对外区域合作交流工作的统筹协调;协助组织实施苏州对口帮扶铜仁工作。

8)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

10)推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

11)综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

12)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案;按规定指导和协调全市招投标工作。

13)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

14)编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全市价格监督检查等工作。

15)负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,负责能源行业管理等。负责拟订能源发展战略、重大规划、产业政策和实施办法以及提出的能源体制改革。按规定权限核准、审核国家及省规划内和年度计划规模内能源项目。提出调整能源产品价格的建议。负责拟订石油、天然气储备规划、储备设施项目和提出的石油、天然气储备收储、动用建议。

16)承办市人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:铜仁市发展和改革委员会部门预算编制单位包括7个预算单位,其中行政机关1个,即委机关;参照公务员法管理事业单位1个,即铜仁市煤炭行政执法支队;财政全额预算管理事业单位5个,即铜仁市重大项目办公室、铜仁市节能减排办公室、铜仁市信息中心、铜仁市价格认证中心、铜仁市军粮供应站、铜仁市粮油产品质量检验检测站。

3、部门人员构成:铜仁市发展和改革委员会总编制人数114(行政45个、参公10个、事业69[包括1个流动编]、工勤16(包括行政13个、事业2个、参公1)),在职实有人数115。其中在职行政编制56人(含参公人员),后勤服务人员16人,事业编制在职67人(含后勤服务人员1人),离休人员2,退休人员57

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1935.49万元,比上年增加264万元,变动原因是:综合定额预算标准调整变化,相关项目业务工作增加,相应安排支出增加。预算1935.49万元,比上年增加264万元。其中工资福利支出1463.68万元,占预算支出75.62%,对个人和家庭补助支出185.69万元,占预算支出9.59%,商品和服务支出282.62万元,占预算支出14.60%,资本性支出3.50万元,占预算支出0.18%

三、部门运行经费安排情况

2018部门运行经费预算为282.62万元,比上年减少10.36万元,比上年减少3.5%,变动原因是:以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而减少部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况

2018政府性基金预算0万元,基金支出0万元。

五、政府采购情况

政府采购计划为781万元,其中:货物采购91万元,工程采购0万元,服务采购690万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计6044.64万元,包括流动资产5163.34万元,国定资产881.30万元。

七、“三公”经费预算安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算16.00万元,比上年减少5.35万元,比上年下降25.06%,减少原因:车辆运行费用减少。

三公经费明细如下:

  1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费6.00万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费10.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.85万元,比上年下降7.83%,减少原因主要是厉行节约,减少开支。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油储备支出(项):反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

附件:铜仁市发展和改革委员会2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls




铜仁市发展和改革委员会

2018228




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