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铜仁市城乡规划勘测设计研究院2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-07471
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  • 信息名称: 铜仁市城乡规划勘测设计研究院2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明
目录

目 录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一) 部门预算收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

贯彻执行国家和地方有关城乡规划、建设的法律、法规、政策和规章;承担市城乡规划局以及各级住房和城乡规划建设局交办的城市及乡镇规划、历史文化名城保护规划、传统村落保护规划、放线、测绘、指标核实、竣工核实、建筑及景观设计等任务;以及承接和实施辖区内单位和个人项目的规划、设计、放线、测量、咨询等具体工作。承担上级交办的其他工作。

2、部门预算单位构成:部门预算单位一个,即铜仁市城乡规划勘测设计研究院财政差额拨款事业单位。

3、部门人员构成:铜仁市城乡规划勘测设计研究院编制数为事业编制23人,其中自收自支12人;财政拨款在职9人;退休2人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额 83.89万元,比上年减少2.28万元,变动原因是:人员减少,导致工资福利支出预算减少。相应安排支出预算83.89万元,比上年减少2.28万元,变动原因是:人员减少,导致工资福利支出预算减少。其中:工资福利支出79.5万元,占预算支出94.77%,对个人和家庭补助支出4.39万元,占预算支出5.23%,商品和服务支出0万元,占预算支出0 %,资本性支出0万元,占预算支出0%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为0万元,与上年相同,我单位一直以来部门运行经费都是自收自支,没有部门运行经费预算。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元,没有政府性基金预算。

五、政府采购情况。

政府采购计划为 0万元,其中:货物采购 0万元、工程采购0万元、服务采购0万元,没有政府采购计划。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计2209.22万元,包括流动资产2021.57万元、固定资产187.65万元。

七、预算绩效管理情况

2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标3个,涉及预算资金83.89万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算 0  万元,比上年减少  0 万元,比上年下降0  %,减少0万元。原因:无“三公”经费预算安排。

三公经费明细如下:

  1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。无预算安排。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费  0 万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无预算安排。

3、公务接待费  0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0 万元,比上年下降0  %,减少0万元,原因主要是:无预算安排。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映政府其他城乡社区管理事务支出,指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:铜仁市城乡规划勘测设计研究院规划设计院2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

铜仁市城乡规划勘测设计研究院

2018228

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