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关于2017年上半年全市和市本级财政预算执行情况的报告

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关于2017年上半年全市和市本级财政

预算执行情况的报告

2017年8月29日在市二届人大常委会第四次会议上)

铜仁市人民政府


主任、副主任、秘书长、各位委员:

根据会议安排,向市人大常委会报告2017年上半年全市和市本级财政预算执行情况,请予审议,并请列席会议的同志提出建议和意见。

一、2017年上半年财政预算执行情况

上半年,全市财政部门紧紧围绕创建“一区五地”目标,认真贯彻落实市二届人大一次会议有关决议,按照全市经济工作会议要求,努力开辟税源财源,狠抓征收管理,大力支持供给侧结构性改革,完善财政管理机制,预算执行良好,实现了“时间过半、任务过半”目标。

(一)一般公共预算收支情况

1.全市公共预算收支情况。完成财政总收入70.78亿元,同比增长10.98%。其中:国税部门36.66亿元,占年初计划的56.03 %,同口径增长8.95%;地税部门25.97亿元,占年初计划的67.29%,同口径增长27.83%;财政部门8.14亿元,占年初计划的59.67%,同口径下降16.96%。完成一般公共预算收入40.09亿元,占年初预算的61.3%,同口径增长11.6%,增幅在全省排名第6位。完成税收收入31.68亿元,同口径增长26.12%,非税收入8.41亿元,同比下降22.14%。非税收入占比为20.98%,同比降低6.5个百分点,在全省排名第2位。完成一般公共预算支出234.91亿元,同比增长18.99%,占年初预算380亿元的61.82%,增幅在全省排名7位。九项民生重点支出170.79亿元,同比增长15.26%,占一般公共预算支出的比重为72.7%,增幅在全省排名第7位。支撑GDP核算的八项支出185.91亿元,同比增长27%,增幅在全省排名第4名。

2.市本级公共预算收支情况。完成一般公共预算收入7.95亿元,同口径增长6.47%,占年初预算的55.20%。其中:税收收入6.17亿元,同口径增长18.06%;非税收入1.78亿元,同口径下降20.6%。非税收入占比为22.35%。完成一般公共预算支出19.01亿元,同比增长27.74%,占年初预算的60.7%。

(二)政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。完成政府性基金预算收入24.37亿元,同比下降39.39%,占年初预算的51.02%。其中国有土地使用权出让收入23.71亿元,同比下降40.02%,完成年初预算的50.99%。政府性基金预算支出19.19亿元,同比下降46.29%,占年初预算的46.16%。其中国有土地使用权出让安排的支出17.77亿元,同比下降31.76%,占年初预算的45.99%。

2.市本级政府性基金收支情况。完成政府性基金收入3.84亿元,增长73.58%,占年初预算的58.63%。其中国有土地使用权出让收入3.52亿元,同比增长77.78%,占年初预算58.67%。完成政府性基金支出0.84亿元,同比增长99.41%,占年初预算18.3%,其中国有土地使用权出让安排的支出0.54亿元,同比增长12.5倍,占年初预算的12%。

(三)国有资经营预算收支情况

上半年,全市国有资本经营预算尚未征收入库。市本级正在制定国有资本收益收缴管理办法,待按程序审定后按规定予以征收。

(四)社保基金预算收支情况

1.全市社保基金收支情况。完成社保基金预算收入36.73亿元,占年初预算的38.85%。完成社保基金预算支出24.06亿元,占年初预算的27.88%。收支进度较慢的主要原因是区(县)级机关事业单位养老征收工作尚未启动。

2.市本级社保基金收支情况。完成社保基金预算收入19.62亿元,占年初预算的67.54%。完成社保基金预算支出14.25亿元,占年初预算的50.69%。收支进度实现任务过半。

二、政府债券置换情况

上半年,全市获得政府置换债券43.21亿元(一般债券21.48亿元,专项债券21.73亿元),其中市本级13.59亿元(一般债券9.2亿元,专项债券4.39亿元)。通过置换,上半年预计减少政府债务利息支出1.9亿元。

三、上半年财政预算运行特点

(一)财政收支超额实现“双过半”目标任务。上半年,全市一般公共预算收入完成年初预算61.3%,超序时进度11.3个百分点,收入增幅11.6%,高于全省平均增幅3.2个百分点。一般公共预算支出完成年初预算的61.8%,超序时进度11.8个百分点,支出增幅18.99%,高于全省平均增幅0.79个百分点,收支实现“双过半”目标。

(二)耕地占用税支撑,税收收入增长较快。上半年,全市固定资产投资增长较快,为税收发展提供充足动力,特别是在城镇化建设和玉铜松快速干道等交通重点项目建设的快速推进下,实现耕地占用税9.69亿元,增长51.38%,占税收收入比重15.89%,税收贡献率达39%,拉动税收增长6.26个百分点,促进税收收入较快增长。

(三)财政收入结构优化,质量明显提高。上半年,全市非税收入占比为20.98%,同比降低6.5个百分点,低于全省平均6.5个百分点。除江口、思南、印江3个县非税占比超过25%外,其他区县都按要求控制在25%以内。

(四)减税降负效果明显,改革红利持续释放。积极支持供给侧结构改革,进一步落实国家结构性减税降费政策,多措并举减轻企业负担,全力支持地方经济发展。上半年,全市减免税收6.33亿元,其中主要支持小微企业发展减免税收1.49亿元,支持三农发展税收减免0.91亿元,西部大开发政策减免税收1.14亿元,改善民生减免0.44亿元,车辆购置税减免0.43亿元,四大行业营改增减免0.25亿元。

(五)切实改善民生,重点支出保障有力。财政部门始终把脱贫攻坚工作放在首位,把民生改善作为工作的出发点和落脚点,切实保障民生重点支出。从民生支出保障情况看,教育、科学技术、社会保障、医疗卫生等九项民生支出占一般公共预算支出比重72.7%,增长15.26%。支撑GDP核算八项支出增幅达27%,高于全省0.9个百分点。

四、财政运行中存在问题

(一)水电行业税收持续下滑。一是水力发电企业受今年雨水不充足影响,发电量大幅减少,思林、沙坨、彭水三个电站上半年发电量仅为34.01亿千瓦时,比去年同期减少41.07亿千瓦时,下降54.71%;二是受西电东送电价下调0.0276元/度,以及抵减2016年销项税税收1893万元的双重因素影响,思林、沙坨、彭水三个电站税收大幅下降。

(二)税收增长后劲乏力,财政增收困难。虽然上半年税收收入总体形势较好,但没有稳定税源,存在税基不牢,财政增收困难。耕地占用税、契税和查补税收等一次性税收较多,仅耕、契两税完成12.96亿元,占税收收入的21.3%。同时与企业经营有关的城维税和企业所得税呈下滑态势,完成城维税1.49亿元,同比下降9.38%,企业所得税5.94亿元,同比下降14.26%。

(三)财政刚性支出较大,收支平衡难度加大。由于财政可用财力有限,对于推进重点项目实施和民生保障工作造成的压力不断加大。特别是脱贫攻坚、教育科技、社会保障、医疗卫生等刚性支出不断剧增,预算执行中不确定政策性、民生项目增支因素较多,财政收支平衡难度大。

五、上半年财政工作开展情况及采取的主要措施

(一)加大企业投入,支持实体经济发展紧紧围绕培植财源,支持实体经济发展,加大对实体企业补贴投入。上半年全市投入企业补贴资金7.2亿元,重点支持企业稳增长、降成本。以脱贫攻坚、同步小康为契机,补齐基础设施短板,夯实发展基础。落实积极的财政政策,充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,在“一区五地”创建中,大力支持培育数字经济、旅游经济、绿色经济、县域经济等新经济新产业。

(二)大力组织收入,确保财政平稳运行。围绕年初人大通过的收支目标,加强调度,强化税收收入征管,狠抓收入入库。上半年,市政府连续多次召开经济运行分析调度会,按照增比进位要求,紧盯目标不放松。从6月20日起,全市财政收入实行一日一报,时刻关注财政收入动态,全面了解和掌握全市税源情况及收入入库进度。针对收入薄弱环节,制定工作措施,狠抓重点税源,提高组织税收的预见性和可控性,确保财政收入及时足额征缴入库。

(三)加快预算执行,促进经济稳步增长。认真贯彻落实稳增长政策,对稳增长专项资金进行系统管理。积极筹措资金,加快预算执行进度,民生保障能力进一步增强。上半年九项民生支出同比增长15.26%,占一般公共预算支出比重72.7%。支撑GDP经济增长的八项支出同比增长27%,较好地完成了市政府提出增长目标,有效地拉动全市经济增长。

(四)优化支出结构,切实保障改善民生。不断优化支出结构,筹集资金补短板、兜底线,切实改善基本民生。建立健全民生投入稳定增长机制,有力促进脱贫攻坚、教育、医疗、文化等民生事业发展。一是加大向上争取,全力支持脱贫攻坚。积极争取财政扶贫、生态移民搬迁、农村危房改造、环境保护等转移支付补助,争取省级扶贫子基金,积极落实市级脱贫专项资金等,全力助推脱贫攻坚。上半年已争取到位财政资金138亿元,其中财政专项扶贫资金6.2亿元,生态移民搬迁中央资金7.65亿元,农村危房改造中央资金1.18亿元等,有力推进全市脱贫攻坚的实施。二是全面落实义务教育生均经费、教育精准扶贫、农村义务教育学生营养改善计划膳食补助提标和农村学前教育儿童营养改善计划。三是完善社会保险制度。支持实施全民参保,启动机关事业单位养老保险改革,提高企业养老金待遇。积极推动老龄事业发展,实施高龄老人生活补贴。四是大力推动就业创业。强化财政政策扶持,安排落实各项财政补贴。五是健全社会救助制度,做到“应救尽救、按标实施”。建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,实现残疾人参加养老和医保个人缴费资助全覆盖。六是提升全民健康水平。支持公立医疗综合改革,取消药品加成。提高城乡医疗和基本公共卫生服务补助标准。建立脱贫专项基金医疗兜底补助政策。

(五)深化财税改革,提高资金使用效益。一是继续深入推进“营改增”改革工作。二是全面推进预算信息公开,增强财政透明度,除涉密单位外,预算公开率100%。是稳定推进预算绩效管理改革。按照《2017年预算绩效工作实施方案》要求,稳步开展2017年预算绩效评价,同时加强预算绩效运行监控,促进单位绩效目标的顺利实现。四是继续加大盘活财政存量资金。上半年,已盘活财政存量资金43.5亿元,盘活率为90.87%,在全省排名第2位。同时收回财政存量资金0.8亿元,统筹用于急需支出的重点领域和关键环节。

六、下半年工作打算

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是推进供给侧结构改革的深化之年。当前经济下行压力继续加大,受国家继续落实和完善“营改增”等减税降费政策等影响,财政收入潜在增长率下降,需要保障的民生支出政策不断增加,财政收支矛盾十分突出。虽然上半年财政收支均实现“双过半”目标,但下半年要实现快速增长难度较大,增比进位保位难度也大。下一步,全市各级财政部门要加强财政收支管理,加大财政资金有效供给,着力补齐脱贫攻坚、基础设施、教育医疗“三大短板”,做强大数据、大生态、大旅游“三大长板”,助推全市经济社会事业持续稳定发展

(一)落实责任,确保完成年度预期目标。全市各级财政部门要将收入任务分解落实到部门、到人,加强与税务部门沟通协调,深入调查研究,加强重点行业、产业的税源监控和分析,高度关注宏观经济政策和税制改革动向对财政收入的影响,尤其是对全面推开“营改增”改革后,产业结构、税种变化和税收转移等突出问题的研究。提高新常态下财政收入预期性的认识,建立预期增长目标动态管理机制。国土部门要加大土地出让力度,规范土地出让机制,形成可持续出让、可持续保障、可持续增长的市场运作机制。对已出让地块的土地出让金收入,依法依规加大催收力度,按合同约定的时间节点催缴,确保按时入库。

(二)主动服务,强化财政服务经济意识。经济增长是财政收入的基础,各级财政部门要主动服务大局,强化培植财源意识,围绕经济抓财源,改造升级传统产业、鼓励支持新兴企业,巩固存量财源;围绕发展抓招商,依托招商上项目,加快培育增量财源。加快推进重大创新平台、示范小城镇建设和龙头企业培育,不断做大做强实体经济,为财政可持续发展奠定基础。

(三)强化措施,继续提高财政收入质量。积极配合国税、地税部门抓好收入征管改革,切实提高收入征管质效。财税部门建立协调沟通机制,及时解决收入征管中出现的各种问题和困难。依法组织收入,坚决制止和纠正弄虚作假、虚收空转或收取“过头税”的行为,严格查处有税不收、隐瞒财政收入等违法违规行为。完善收入监管机制,控制非税收入不合理增长,切实提高“两个比重”,即提高税收收入占财政收入的比重和非税收入占可用财力的比重。

(四)有保有压,优化财政支出结构。大力压缩一般性支出,按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序,合理安排各项支出,优先落实中央和省、市出台的重大民生政策。继续压缩市直部门行政单位和参公事业单位公用经费6%支持教育脱贫攻坚。按照“雪中送炭、量力而行”的原则安排民生领域支出,尽量向重大民生领域倾斜。在编制2018年预算时,对一些不合理的支出标准,固化支出项目作进一步清理,对超出财力承受能力的承诺及时取消或调整,增强财政支出的可持续性。

(五)夯实基础,加快预算执行。全市各级财政部门要继续深化部门预算改革,细化预算编制,提高预算编制的科学性和编制水平,切实提高年初预算到位率。建立健全财政存量资金动态管理机制和定期清理机制,加快收回存量资金。对于预算执行进度较慢的项目,及时进行调整,安排用于急需领域。落实好党中央、国务院和省委、省政府出台的稳增长、调结构、强动力、惠民生、防风险等各项财税政策措施,强化各预算单位的预算执行主体责任意识,切实加快预算支出进度,特别是加快补短板项目和为民办实事项目等重点建设项目专项资金的支出进度。统筹协调调度资金,确保机构运转和民生支出资金需要。

(六)规范运行,加强财政资金监管。全市各级财政部门要以问题为导向,精准发力,规范财政运行。建立固化支出项目定期评估和退出机制。要加强对违法违纪问题易发、多发和敏感区域的监督检查。建立健全内控制度,加强财政资金安全检查,有效防范财政风险。进一步完善管理制度,既要从源头上有效控制,又要在问题出现后能及时处置。进一步严肃财经纪律,扎紧财政纪律制度的笼子。


铜仁市2017年上半年财政预算执行情况表.XLS


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